Uchwała
Nr XVI/114/2013
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241)
Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12 965 000 zł ,
z tego:
a) bieżące w kwocie 10 873 677 zł,
b) majątkowe w kwocie 2 091 323 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 499 892 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 10 062 220 zł,
b) majątkowe w kwocie 3 437 672 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 534 892 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów i pożyczek w kwocie 374 892 zł
b) wolnych środków w kwocie 160 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 334 892 zł , z następujących tytułów;
a) kredyty w kwocie 750 000 zł
b) pożyczki w kwocie 424 892 zł
c) wolne środki w kwocie 160 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w 800 000 zł , z następujących tytułów:
a) kredyty w kwocie 680 000 zł
b) pożyczki w kwocie 120 000 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w§ 2, pkt.3a i 3b,
b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w§ 2, pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.000.000 złotych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
Tabela Nr 1
- Plan dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2013 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
bieżące |
||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
282 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
282 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
280 000,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
020 |
|
|
Leśnictwo |
2 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
2 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 000,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
21 774,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
21 774,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
21 774,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
50 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
42 136,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
33 136,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
33 136,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
715,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
715,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
715,00 |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
500,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
500,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
500,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
300,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
300,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 034 867,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
16 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
16 000,00 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
150 400,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
140 000,00 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
400,00 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
10 000,00 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
655 500,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
160 000,00 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
140 000,00 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
80 000,00 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
17 000,00 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
4 500,00 |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
16 000,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
200 000,00 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
38 000,00 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
73 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
13 500,00 |
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
6 000,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
52 000,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 500,00 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 139 967,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 129 967,00 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10 000,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
6 469 524,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 366 224,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 366 224,00 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 973 821,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 973 821,00 |
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
129 479,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
129 479,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
112 161,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
11 631,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 000,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
8 530,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
8 530,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
90 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
90 000,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
11 631,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
11 631,00 |
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
9 886,00 |
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 745,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 360 400,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 213 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 208 000,00 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
5 000,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
8 200,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 700,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
3 500,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
7 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
7 000,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
36 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
36 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 200,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 200,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
15 000,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
470 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
195 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
195 000,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
150 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
150 000,00 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
125 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
120 000,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
24 300,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
24 300,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
24 300,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
24 300,00 |
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
20 655,00 |
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
3 645,00 |
bieżące |
10 873 677,00 |
|||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
35 931,00 |
||
majątkowe |
||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
930 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
930 000,00 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
930 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
930 000,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
930 000,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
45 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
45 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
45 000,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
30 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
437 958,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
437 958,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
313 777,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
313 777,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
313 777,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
124 181,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
124 181,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
124 181,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
648 365,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
298 365,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
550 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
200 000,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
200 000,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
350 000,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
98 365,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
98 365,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
98 365,00 |
majątkowe |
2 091 323,00 |
|||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 666 323,00 |
||
Ogółem: |
12 965 000,00 |
|||
|
w tym z
tytułu dotacji
|
1 702 254,00 |
Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2013 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
||||||||||||
Wydatki
|
z tego: |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|||||||||||||||
wydatki
|
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
10 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1763282 |
273282 |
273282 |
91500 |
181782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1490000 |
1490000 |
1390000 |
0 |
|
1010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1760282 |
270282 |
270282 |
91500 |
178782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1490000 |
1490000 |
1390000 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13500 |
13500 |
13500 |
13500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
88000 |
88000 |
88000 |
0 |
88000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50000 |
50000 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3282 |
3282 |
3282 |
0 |
3282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
849389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849389 |
849389 |
849389 |
0 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
540611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540611 |
540611 |
540611 |
0 |
|
1030 |
|
Izby rolnicze |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
1672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1672 |
1672 |
1672 |
0 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
1672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1672 |
1672 |
1672 |
0 |
|
|
6639 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1672 |
1672 |
1672 |
0 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
754774 |
64774 |
64774 |
19113 |
45661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690000 |
690000 |
0 |
0 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
71774 |
21774 |
21774 |
19113 |
2661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15975 |
15975 |
15975 |
15975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2746 |
2746 |
2746 |
2746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
392 |
392 |
392 |
392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2661 |
2661 |
2661 |
0 |
2661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
680000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640000 |
640000 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
610000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610000 |
610000 |
0 |
0 |
|
|
6610 |
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2414574 |
2414574 |
2364574 |
1860636 |
503938 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
33136 |
33136 |
33136 |
33136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27700 |
27700 |
27700 |
27700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4758 |
4758 |
4758 |
4758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
678 |
678 |
678 |
678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
60500 |
60500 |
10500 |
0 |
10500 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2230938 |
2230938 |
2230938 |
1827500 |
403438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1340000 |
1340000 |
1340000 |
1340000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
107000 |
107000 |
107000 |
107000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
130000 |
130000 |
130000 |
0 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
133601 |
133601 |
133601 |
0 |
133601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15000 |
15000 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38837 |
38837 |
38837 |
0 |
38837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
90000 |
90000 |
90000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15000 |
15000 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75000 |
75000 |
75000 |
0 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
715 |
715 |
715 |
715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
715 |
715 |
715 |
715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
91 |
91 |
91 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 |
14 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
610 |
610 |
610 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
114300 |
114300 |
94300 |
0 |
94300 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
114000 |
114000 |
94000 |
0 |
94000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35000 |
35000 |
35000 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
26000 |
26000 |
26000 |
0 |
26000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8000 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
250000 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
250000 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
250000 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4085726 |
4085726 |
3910926 |
3129400 |
781526 |
0 |
174800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1958800 |
1958800 |
1858800 |
1604500 |
254300 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1222000 |
1222000 |
1222000 |
1222000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
97200 |
97200 |
97200 |
97200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
239500 |
239500 |
239500 |
239500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34800 |
34800 |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
94000 |
94000 |
94000 |
0 |
94000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12500 |
12500 |
12500 |
0 |
12500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2900 |
2900 |
2900 |
0 |
2900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29500 |
29500 |
29500 |
0 |
29500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
71900 |
71900 |
71900 |
0 |
71900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
389500 |
389500 |
369600 |
287000 |
82600 |
0 |
19900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
19900 |
19900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
219000 |
219000 |
219000 |
219000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17600 |
17600 |
17600 |
17600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43900 |
43900 |
43900 |
43900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36000 |
36000 |
36000 |
0 |
36000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25000 |
25000 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13100 |
13100 |
13100 |
0 |
13100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1271400 |
1271400 |
1217200 |
1079000 |
138200 |
0 |
54200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54200 |
54200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
809000 |
809000 |
809000 |
809000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155000 |
155000 |
155000 |
155000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60000 |
60000 |
60000 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16000 |
16000 |
16000 |
0 |
16000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8000 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
40400 |
40400 |
40400 |
0 |
40400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
194194 |
194194 |
194194 |
40600 |
153594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5300 |
5300 |
5300 |
5300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120000 |
120000 |
120000 |
0 |
120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1094 |
1094 |
1094 |
0 |
1094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
220700 |
220700 |
220000 |
118300 |
101700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88000 |
88000 |
88000 |
88000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7300 |
7300 |
7300 |
7300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4500 |
4500 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
90000 |
90000 |
90000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4200 |
4200 |
4200 |
0 |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
31132 |
31132 |
31132 |
0 |
31132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31132 |
31132 |
31132 |
0 |
31132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
62000 |
52000 |
37000 |
26100 |
10900 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
51200 |
51200 |
36200 |
26100 |
10100 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600 |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4800 |
4800 |
4800 |
0 |
4800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1546038 |
1546038 |
289078 |
191650 |
97428 |
0 |
1256960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
55000 |
55000 |
55000 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
55000 |
55000 |
55000 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
24050 |
24050 |
24050 |
24050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
550 |
550 |
550 |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1223800 |
1223800 |
65840 |
50400 |
15440 |
0 |
1157960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1157960 |
1157960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1157960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19300 |
19300 |
19300 |
19300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4646 |
4646 |
4646 |
0 |
4646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1094 |
1094 |
1094 |
0 |
1094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
10200 |
10200 |
10200 |
0 |
10200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
10200 |
10200 |
10200 |
0 |
10200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
128988 |
128988 |
128988 |
117200 |
11788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16400 |
16400 |
16400 |
16400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1200 |
1200 |
1200 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2188 |
2188 |
2188 |
0 |
2188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
108880 |
108880 |
102080 |
90900 |
11180 |
0 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
108880 |
108880 |
102080 |
90900 |
11180 |
0 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6800 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67500 |
67500 |
67500 |
67500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6700 |
6700 |
6700 |
6700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13800 |
13800 |
13800 |
13800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4980 |
4980 |
4980 |
0 |
4980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1107000 |
957000 |
957000 |
0 |
957000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
121000 |
121000 |
121000 |
0 |
121000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18000 |
18000 |
18000 |
0 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
78000 |
78000 |
78000 |
0 |
78000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
272000 |
272000 |
272000 |
0 |
272000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250000 |
250000 |
250000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
400000 |
250000 |
250000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
220000 |
220000 |
220000 |
0 |
220000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35000 |
35000 |
35000 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27000 |
27000 |
27000 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
79000 |
79000 |
79000 |
0 |
79000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25000 |
25000 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
318500 |
102500 |
32500 |
0 |
32500 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216000 |
216000 |
191000 |
0 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
216500 |
25500 |
25500 |
0 |
25500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191000 |
191000 |
191000 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
18000 |
18000 |
18000 |
0 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
85000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
85000 |
85000 |
0 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
106000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106000 |
106000 |
106000 |
0 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
95000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
25000 |
0 |
0 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
70000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
25000 |
0 |
0 |
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
931931 |
51931 |
16000 |
3000 |
13000 |
0 |
0 |
35931 |
0 |
0 |
880000 |
880000 |
200000 |
0 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
883000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880000 |
880000 |
200000 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
680000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680000 |
680000 |
0 |
0 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
35931 |
35931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27795 |
27795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4905 |
4905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2746 |
2746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
485 |
485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
13000 |
13000 |
13000 |
3000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8000 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wydatki razem: |
13499892 |
10062220 |
8182729 |
5413014 |
2769715 |
85000 |
1508560 |
35931 |
0 |
250000 |
3437672 |
3437672 |
1782672 |
0 |
Tabela Nr 3 - Wydatki inwestycyjne w 2013 roku
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki / w zł/ |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||
|
|||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Odrzywół w tym: |
1 575 214 |
1 390 000 |
|
|
|
1a |
010 |
01010 |
6059 |
Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny |
73 552 |
7 805 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6057 |
-//- |
61 848 |
12 195 |
|
|
-//- |
1b |
010 |
01010 |
6059 |
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna |
297 343 |
262 436 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6057 |
-//- |
402 564 |
402 564 |
|
|
-//- |
1c |
010 |
01010 |
6059 |
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa |
305 277 |
270 370 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6057 |
-//- |
434 630 |
434 630 |
|
|
-//- |
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa kanalizacji w Odrzywole |
1 033 500 |
100 000 |
900 000 |
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
3 |
150 |
15011 |
6639 |
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |
13 818 |
1 672 |
5 547 |
|
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego |
4 |
600 |
60014 |
6300 |
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kolonia Ossa - Wandzinów |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Starostwo Powiatowe w Przysusze |
5 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi Łęgonice Małe – Nowe Miasto |
263 700 |
260 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Remont chodników w Odrzywole |
100 000 |
100 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa chodnika w
Kamiennej Woli – etap I
|
185 000 |
150 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa chodnika w
Cetniu – etap II
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
9 |
600 |
60016 |
6639 |
Opracowanie dokumentacji na budowę mostu w Kolonii Myślakowice |
30 000 |
30 000 |
|
|
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą |
10 |
851 |
85111 |
6300 |
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Przysusze |
10 000 |
10 000 |
|
|
Starostwo Powiatowe w Przysusze |
11 |
900 |
90015 |
6050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Odrzywół |
158 000 |
150 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
12 |
921 |
92109 |
ogółem |
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie |
739 551 |
191 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6057 |
-//- |
313 777 |
85 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6059 |
-//- |
425 774 |
106 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
13 |
921 |
92116 |
6220 |
Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole |
25 000 |
25 000 |
|
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole |
14 |
926 |
92601 |
6050 |
Wykonanie dokumentacji na budowę boiska w Ossie |
30 000 |
30 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
15 |
926 |
92601 |
ogółem |
Budowa boiska sportowego w Kłonnie |
372 026 |
350 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6050 |
-//- |
172 026 |
150 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
|
|
|
6057 |
-//- |
200 000 |
200 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
16 |
926 |
92601 |
6050 |
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
|
542 000 |
500 000 |
|
|
Urząd Gminy w Odrzywole |
Ogółem (poz. 1- 16) |
5.277.809 |
3.437.672 |
955.547 |
|
|
Załącznik do Uchwały
Nr XVI/114/2013
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Dotacje udzielane w 2013 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||
podmiotowej |
przedmiotowej |
celowej |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
|
||
600 |
60014 |
6300 |
Starostwo Powiatowe w Przysusze |
|
|
50 000 |
851 |
85111 |
6300 |
Starostwo Powiatowe w Przysusze |
|
|
10 000 |
921 |
92116 |
6220 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole |
|
|
25 000 |
921 |
92116 |
2480 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole |
70 000 |
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
|
||
851 |
85154 |
2820 |
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
|
|
|
15 000 |
Ogółem |
|
70 000 |
0 |
100 000 |