Uchwała NR XVI/114/2013
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241)
Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12 965 000 zł,|z tego:
a) bieżące w kwocie 10 873 677 zł,
b) majątkowe w kwocie 2 091 323 zł,
1
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 499 892 zł|z tego:
a) bieżące w kwocie 10 062 220 zł,
b) majątkowe w kwocie 3 437 672 zł,
1
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 534 892 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów i pożyczek w kwocie 374 892 zł
b) wolnych środków w kwocie 160 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 334 892 zł, z następujących tytułów;
a) kredyty w kwocie 750 000 zł
b) pożyczki w kwocie 424 892 zł
c) wolne środki w kwocie 160 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w 800 000 zł, z następujących tytułów:
a) kredyty w kwocie 680 000 zł
b) pożyczki w kwocie 120 000 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w§ 2, pkt.3a i 3b,
b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a.
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w§ 2, pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.000.000 złotych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
§ 5
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Stanisław Gapys do-prawej podpis
[Podział strony]Tabela Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2013 rok
DziałRozdział§NazwaPlan ogółem
12345
bieżące
010[][]Rolnictwo i łowiectwo282 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]01010[]Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi282 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0830Wpływy z usług280 000,00
[][]0970Wpływy z różnych dochodów2 000,00
020[][]Leśnictwo2 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]02001[]Gospodarka leśna2 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze2 000,00
600[][]Transport i łączność21 774,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]60014[]Drogi publiczne powiatowe21 774,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego21 774,00
700[][]Gospodarka mieszkaniowa50 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]70005[]Gospodarka gruntami i nieruchomościami50 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze50 000,00
750[][]Administracja publiczna42 136,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]75011[]Urzędy wojewódzkie33 136,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami33 136,00
[]75023[]Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)4 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0690Wpływy z różnych opłat1 000,00
[][]0970Wpływy z różnych dochodów3 000,00
[]75075[]Promocja jednostek samorządu terytorialnego5 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0970Wpływy z różnych dochodów5 000,00
751[][]Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa715,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]75101[]Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa715,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami715,00
752[][]Obrona narodowa500,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]75212[]Pozostałe wydatki obronne500,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami500,00
754[][]Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa300,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]75414[]Obrona cywilna300,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami300,00
756[][]Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem2 034 867,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]75601[]Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych16 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej16 000,00
[]75615[]Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych150 400,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0310Podatek od nieruchomości140 000,00
[][]0320Podatek rolny400,00
[][]0330Podatek leśny10 000,00
[]75616[]Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych655 500,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0310Podatek od nieruchomości160 000,00
[][]0320Podatek rolny140 000,00
[][]0330Podatek leśny80 000,00
[][]0340Podatek od środków transportowych17 000,00
[][]0360Podatek od spadków i darowizn4 500,00
[][]0430Wpływy z opłaty targowej16 000,00
[][]0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw200 000,00
[][]0500Podatek od czynności cywilnoprawnych38 000,00
[]75618[]Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw73 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0410Wpływy z opłaty skarbowej13 500,00
[][]0460Wpływy z opłaty eksploatacyjnej6 000,00
[][]0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu52 000,00
[][]0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw1 500,00
[]75621[]Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa1 139 967,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0010Podatek dochodowy od osób fizycznych1 129 967,00
[][]0020Podatek dochodowy od osób prawnych10 000,00
758[][]Różne rozliczenia6 469 524,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]75801[]Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego3 366 224,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2920Subwencje ogólne z budżetu państwa3 366 224,00
[]75807[]Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2 973 821,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2920Subwencje ogólne z budżetu państwa2 973 821,00
[]75831[]Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin129 479,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2920Subwencje ogólne z budżetu państwa129 479,00
801[][]Oświata i wychowanie112 161,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 311 631,00
[]80101[]Szkoły podstawowe2 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze2 000,00
[]80113[]Dowożenie uczniów do szkół8 530,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0830Wpływy z usług8 530,00
[]80148[]Stołówki szkolne i przedszkolne90 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0830Wpływy z usług90 000,00
[]80195[]Pozostała działalność11 631,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 311 631,00
[][]2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich9 886,00
[][]2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich1 745,00
852[][]Pomoc społeczna1 360 400,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]85212[]Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1 213 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami1 208 000,00
[][]2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami5 000,00
[]85213[]Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.8 200,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami4 700,00
[][]2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)3 500,00
[]85214[]Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe7 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)7 000,00
[]85216[]Zasiłki stałe36 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)36 000,00
[]85219[]Ośrodki pomocy społecznej81 200,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)81 200,00
[]85295[]Pozostała działalność15 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)15 000,00
900[][]Gospodarka komunalna i ochrona środowiska470 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]90001[]Gospodarka ściekowa i ochrona wód195 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0830Wpływy z usług195 000,00
[]90003[]Oczyszczanie miast i wsi150 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0830Wpływy z usług150 000,00
[]90019[]Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska125 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0690Wpływy z różnych opłat120 000,00
[][]0970Wpływy z różnych dochodów5 000,00
921[][]Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]92109[]Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby3 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze3 000,00
926[][]Kultura fizyczna24 300,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 324 300,00
[]92605[]Zadania w zakresie kultury fizycznej24 300,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 324 300,00
[][]2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich20 655,00
[][]2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich3 645,00
bieżące10[]873[]677,00
[]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 335 931,00
majątkowe
010[][]Rolnictwo i łowiectwo930 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3930 000,00
[]01010[]Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi930 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3930 000,00
[][]6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich930 000,00
600[][]Transport i łączność45 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]60016[]Drogi publiczne gminne45 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]6630Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego45 000,00
700[][]Gospodarka mieszkaniowa30 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[]70005[]Gospodarka gruntami i nieruchomościami30 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 30,00
[][]0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych30 000,00
921[][]Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego437 958,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3437 958,00
[]92109[]Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby313 777,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3313 777,00
[][]6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich313 777,00
[]92195[]Pozostała działalność124 181,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3124 181,00
[][]6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich124 181,00
926[][]Kultura fizyczna648 365,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3298 365,00
[]92601[]Obiekty sportowe550 000,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3200 000,00
[][]6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich200 000,00
[][]6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych350 000,00
[]92695[]Pozostała działalność98 365,00
[][][]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 398 365,00
[][]6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich98 365,00
majątkowe2 091 323,00
[]w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 31 666 323,00
Ogółem:12[]965[]000,00
[]w tym z tytułu dotacji| i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |1[]702[]254,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
[Podział strony (Orientacja pozioma)]Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2013 rok
DziałRozdział§NazwaPlanZ tego
Wydatki | bieżącez tego:Wydatki | majątkowez tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki | jednostek| budżetowych,z tego:dotacje na zadania bieżąceświadczenia na rzecz osób fizycznych;wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczanewydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
123456789101112131415161718
10[][]Rolnictwo i łowiectwo176328227328227328291500181782000001490000149000013900000
[]1010[]Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi176028227028227028291500178782000001490000149000013900000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników700007000070000700000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne60006000600060000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne135001350013500135000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy20002000200020000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia200002000020000020000000000000
[][]4260Zakup energii880008800088000088000000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych5005005000500000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych500005000050000050000000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe60006000600006000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki10001000100001000000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych32823282328203282000000000
[][]4530Podatek od towarów i usług (VAT).100001000010000010000000000000
[][]6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10000000000000010000010000000
[][]6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych8493890000000008493898493898493890
[][]6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych5406110000000005406115406115406110
[]1030[]Izby rolnicze30003000300003000000000000
[][]2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego30003000300003000000000000
150[][]Przetwórstwo przemysłowe16720000000001672167216720
[]15011[]Rozwój przedsiębiorczości16720000000001672167216720
[][]6639Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego16720000000001672167216720
600[][]Transport i łączność754774647746477419113456610000069000069000000
[]60004[]Lokalny transport zbiorowy30003000300003000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych30003000300003000000000000
[]60014[]Drogi publiczne powiatowe71774217742177419113266100000500005000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników159751597515975159750000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne27462746274627460000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy3923923923920000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia26612661266102661000000000
[][]6300Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych50000000000000500005000000
[]60016[]Drogi publiczne gminne68000040000400000400000000064000064000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia300003000030000030000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych100001000010000010000000000000
[][]6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych61000000000000061000061000000
[][]6610Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego30000000000000300003000000
750[][]Administracja publiczna24145742414574236457418606365039380500000000000
[]75011[]Urzędy wojewódzkie331363313633136331360000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników277002770027700277000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne47584758475847580000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy6786786786780000000000
[]75022[]Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)6050060500105000105000500000000000
[][]3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych50000500000000500000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia100001000010000010000000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe5005005000500000000000
[]75023[]Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)2230938223093822309381827500403438000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników13400001340000134000013400000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1070001070001070001070000000000000
[][]4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne600006000060000600000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne2500002500002500002500000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy355003550035500355000000000000
[][]4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych20002000200002000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe350003500035000350000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia1300001300001300000130000000000000
[][]4260Zakup energii220002200022000022000000000000
[][]4270Zakup usług remontowych50005000500005000000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych30003000300003000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych1336011336011336010133601000000000
[][]4350Zakup usług dostępu do sieci Internet60006000600006000000000000
[][]4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej50005000500005000000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.100001000010000010000000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe200002000020000020000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki150001500015000015000000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych388373883738837038837000000000
[][]4530Podatek od towarów i usług (VAT).30003000300003000000000000
[][]4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej100001000010000010000000000000
[]75075[]Promocja jednostek samorządu terytorialnego900009000090000090000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia150001500015000015000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych750007500075000075000000000000
751[][]Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa7157157157150000000000
[]75101[]Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa7157157157150000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne919191910000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy141414140000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe6106106106100000000000
752[][]Obrona narodowa5005005000500000000000
[]75212[]Pozostałe wydatki obronne5005005000500000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych5005005000500000000000
754[][]Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa114300114300943000943000200000000000
[]75412[]Ochotnicze straże pożarne114000114000940000940000200000000000
[][]3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych20000200000000200000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia350003500035000035000000000000
[][]4260Zakup energii260002600026000026000000000000
[][]4270Zakup usług remontowych100001000010000010000000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych20002000200002000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych100001000010000010000000000000
[][]4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej30003000300003000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki80008000800008000000000000
[]75414[]Obrona cywilna3003003000300000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych3003003000300000000000
757[][]Obsługa długu publicznego25000025000000000002500000000
[]75702[]Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego25000025000000000002500000000
[][]8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek25000025000000000002500000000
758[][]Różne rozliczenia400004000040000040000000000000
[]75818[]Rezerwy ogólne i celowe400004000040000040000000000000
[][]4810Rezerwy400004000040000040000000000000
801[][]Oświata i wychowanie408572640857263910926312940078152601748000000000
[]80101[]Szkoły podstawowe195880019588001858800160450025430001000000000000
[][]3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń10000010000000001000000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników12220001222000122200012220000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne972009720097200972000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne2395002395002395002395000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy348003480034800348000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe110001100011000110000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia940009400094000094000000000000
[][]4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek30003000300003000000000000
[][]4260Zakup energii220002200022000022000000000000
[][]4270Zakup usług remontowych125001250012500012500000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych29002900290002900000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych295002950029500029500000000000
[][]4350Zakup usług dostępu do sieci Internet30003000300003000000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.50005000500005000000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe60006000600006000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki25002500250002500000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych719007190071900071900000000000
[][]4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej20002000200002000000000000
[]80103[]Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych389500389500369600287000826000199000000000
[][]3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń19900199000000199000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2190002190002190002190000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne176001760017600176000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne439004390043900439000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy65006500650065000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia360003600036000036000000000000
[][]4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek25002500250002500000000000
[][]4260Zakup energii250002500025000025000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych40004000400004000000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.20002000200002000000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych131001310013100013100000000000
[]80110[]Gimnazja12714001271400121720010790001382000542000000000
[][]3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń54200542000000542000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników8090008090008090008090000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne600006000060000600000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne1550001550001550001550000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy220002200022000220000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe330003300033000330000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia600006000060000060000000000000
[][]4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek20002000200002000000000000
[][]4260Zakup energii160001600016000016000000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych15001500150001500000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych80008000800008000000000000
[][]4350Zakup usług dostępu do sieci Internet30003000300003000000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.30003000300003000000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe20002000200002000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki8008008000800000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych404004040040400040400000000000
[][]4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej15001500150001500000000000
[]80113[]Dowożenie uczniów do szkół19419419419419419440600153594000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników280002800028000280000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne25002500250025000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne53005300530053000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy8008008008000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe40004000400040000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia220002200022000022000000000000
[][]4270Zakup usług remontowych50005000500005000000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych5005005000500000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych1200001200001200000120000000000000
[][]4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej5005005000500000000000
[][]4430Różne opłaty i składki40004000400004000000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10941094109401094000000000
[][]4530Podatek od towarów i usług (VAT).5005005000500000000000
[]80146[]Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli200002000020000020000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych200002000020000020000000000000
[]80148[]Stołówki szkolne i przedszkolne22070022070022000011830010170007000000000
[][]3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń70070000007000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników880008800088000880000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne73007300730073000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne165001650016500165000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy25002500250025000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe40004000400040000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia45004500450004500000000000
[][]4220Zakup środków żywności900009000090000090000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych30003000300003000000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych42004200420004200000000000
[]80195[]Pozostała działalność311323113231132031132000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych311323113231132031132000000000
851[][]Ochrona zdrowia6200052000370002610010900150000000100001000000
[]85111[]Szpitale ogólne10000000000000100001000000
[][]6300Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych10000000000000100001000000
[]85153[]Zwalczanie narkomanii8008008000800000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych8008008000800000000000
[]85154[]Przeciwdziałanie alkoholizmowi51200512003620026100101001500000000000
[][]2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom15000150000001500000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne35003500350035000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy6006006006000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe220002200022000220000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia30003000300003000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych48004800480004800000000000
[][]4350Zakup usług dostępu do sieci Internet15001500150001500000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.8008008000800000000000
852[][]Pomoc społeczna1546038154603828907819165097428012569600000000
[]85202[]Domy pomocy społecznej550005500055000055000000000000
[][]4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego550005500055000055000000000000
[]85204[]Rodziny zastępcze50005000500005000000000000
[][]4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego50005000500005000000000000
[]85206[]Wspieranie rodziny240502405024050240500000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników200002000020000200000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne35003500350035000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy5505505505500000000000
[]85212[]Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego12238001223800658405040015440011579600000000
[][]3110Świadczenia społeczne11579601157960000011579600000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników290002900029000290000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne13001300130013000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne193001930019300193000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy8008008008000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia46464646464604646000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych2002002000200000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych50005000500005000000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.15001500150001500000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe5005005000500000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10941094109401094000000000
[][]4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej25002500250002500000000000
[]85213[]Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.102001020010200010200000000000
[][]4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne102001020010200010200000000000
[]85214[]Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe22000220000000220000000000
[][]3110Świadczenia społeczne22000220000000220000000000
[]85215[]Dodatki mieszkaniowe20002000000020000000000
[][]3110Świadczenia społeczne20002000000020000000000
[]85216[]Zasiłki stałe48000480000000480000000000
[][]3110Świadczenia społeczne48000480000000480000000000
[]85219[]Ośrodki pomocy społecznej12898812898812898811720011788000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników900009000090000900000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne75007500750075000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne164001640016400164000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy33003300330033000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia50005000500005000000000000
[][]4280Zakup usług zdrowotnych2002002000200000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych12001200120001200000000000
[][]4350Zakup usług dostępu do sieci Internet5005005000500000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.10001000100001000000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe5005005000500000000000
[][]4430Różne opłaty i składki2002002000200000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych21882188218802188000000000
[][]4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej10001000100001000000000000
[]85295[]Pozostała działalność27000270000000270000000000
[][]3110Świadczenia społeczne27000270000000270000000000
854[][]Edukacyjna opieka wychowawcza1088801088801020809090011180068000000000
[]85401[]Świetlice szkolne1088801088801020809090011180068000000000
[][]3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń68006800000068000000000
[][]4010Wynagrodzenia osobowe pracowników675006750067500675000000000000
[][]4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne67006700670067000000000000
[][]4110Składki na ubezpieczenia społeczne138001380013800138000000000000
[][]4120Składki na Fundusz Pracy29002900290029000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia40004000400004000000000000
[][]4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek5005005000500000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych15001500150001500000000000
[][]4410Podróże służbowe krajowe2002002000200000000000
[][]4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych49804980498004980000000000
900[][]Gospodarka komunalna i ochrona środowiska110700095700095700009570000000015000015000000
[]90001[]Gospodarka ściekowa i ochrona wód1210001210001210000121000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia180001800018000018000000000000
[][]4260Zakup energii780007800078000078000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych200002000020000020000000000000
[][]4530Podatek od towarów i usług (VAT).50005000500005000000000000
[]90002[]Gospodarka odpadami2000002000002000000200000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych2000002000002000000200000000000000
[]90003[]Oczyszczanie miast i wsi2720002720002720000272000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia200002000020000020000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych2500002500002500000250000000000000
[][]4530Podatek od towarów i usług (VAT).20002000200002000000000000
[]90015[]Oświetlenie ulic, placów i dróg40000025000025000002500000000015000015000000
[][]4260Zakup energii2200002200002200000220000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych300003000030000030000000000000
[][]6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych15000000000000015000015000000
[]90019[]Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska350003500035000035000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia50005000500005000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych270002700027000027000000000000
[][]4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej30003000300003000000000000
[]90095[]Pozostała działalność790007900079000079000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia400004000040000040000000000000
[][]4260Zakup energii100001000010000010000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych250002500025000025000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki40004000400004000000000000
921[][]Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego318500102500325000325007000000002160002160001910000
[]92109[]Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby2165002550025500025500000001910001910001910000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia30003000300003000000000000
[][]4260Zakup energii180001800018000018000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych20002000200002000000000000
[][]4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.20002000200002000000000000
[][]4430Różne opłaty i składki5005005000500000000000
[][]6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych850000000000008500085000850000
[][]6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1060000000000001060001060001060000
[]92116[]Biblioteki9500070000000700000000250002500000
[][]2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury70000700000007000000000000
[][]6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych25000000000000250002500000
[]92120[]Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami70007000700007000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych70007000700007000000000000
926[][]Kultura fizyczna93193151931160003000130000035931008800008800002000000
[]92601[]Obiekty sportowe8830003000300003000000008800008800002000000
[][]4260Zakup energii30003000300003000000000000
[][]6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych68000000000000068000068000000
[][]6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2000000000000002000002000002000000
[]92605[]Zadania w zakresie kultury fizycznej35931359310000035931000000
[][]4177Wynagrodzenia bezosobowe27795277950000027795000000
[][]4179Wynagrodzenia bezosobowe49054905000004905000000
[][]4247Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek27462746000002746000000
[][]4249Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek48548500000485000000
[]92695[]Pozostała działalność130001300013000300010000000000000
[][]4170Wynagrodzenia bezosobowe30003000300030000000000000
[][]4210Zakup materiałów i wyposażenia80008000800008000000000000
[][]4300Zakup usług pozostałych20002000200002000000000000
Wydatki razem:13499892100622208182729541301427697158500015085603593102500003437672343767217826720
[Podział strony (Orientacja pionowa)]Tabela Nr 3 - Wydatki inwestycyjne w 2013 roku
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego| i okres realizacji| (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki / w zł/ Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[]
2013 2014 2015
12345678910
1 [][][]Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Odrzywół w tym: 1 575 214 1 390 000 [][][]
1a010010106059Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny73 5527 805[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6057-//-61 84812 195[][]-//-
1b010010106059Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna297 343262 436[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6057-//-402 564402 564[][]-//-
1c010010106059Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa305 277270 370[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6057-//-434 630434 630[][]-//-
2010010106050Budowa kanalizacji w Odrzywole1[]033 500100 000900 000[]Urząd Gminy w Odrzywole
3150150116639Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu13 8181 6725 547[]Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4600600146300Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kolonia Ossa - Wandzinów100 00050 00050 000[]Starostwo Powiatowe w Przysusze
5600600166050Budowa drogi Łęgonice Małe – Nowe Miasto263 700260 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
6600600166050Remont chodników w Odrzywole100 000100 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
7600600166050Budowa chodnika w Kamiennej Woli – etap I |około 500 m185 000150 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
8600600166050Budowa chodnika w Cetniu – etap II | 300 m100 000100 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
9600600166639Opracowanie dokumentacji na budowę mostu w Kolonii Myślakowice30 00030 000[][]Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
10851851116300Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Przysusze10 00010 000[][]Starostwo Powiatowe w Przysusze
11900900156050Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Odrzywół158 000150 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
1292192109ogółemPrzebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie739 551191 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6057-//-313 77785 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6059-//-425 774106 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
13921921166220Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole25 00025 000[][]Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
14926926016050Wykonanie dokumentacji na budowę boiska w Ossie30 00030 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
1592692601ogółemBudowa boiska sportowego w Kłonnie372 026350 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6050-//-172 026150 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
[][][]6057-//-200 000200 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
16926926016050Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego | w Odrzywole542 000500 000[][]Urząd Gminy w Odrzywole
Ogółem (poz. 1- 16) 5.277.809 3.437.672 955.547 [][]
Załącznik 1
Dotacje udzielane w 2013 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji / w zł/
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6 7
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki [] [] []
600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Przysusze [] [] 50 000
851 85111 6300 Starostwo Powiatowe w Przysusze [] [] 10 000
921 92116 6220 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole [] [] 25 000
921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 70 000 [] []
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania [] [] []
851 85154 2820 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej | w Odrzywole ul. Warszawska [] [] 15 000
Ogółem [] 70[]000 0 100[]000