Uchwała Nr XVI/114/2013
Rady Gminy Odrzywół

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241)  

Rada Gminy w   Odrzywole uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie   12 965 000 zł   ,  

z tego:  

a)   bieżące w   kwocie 10 873 677 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 2   091 323 zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie   13 499 892 zł  

z tego:  

a)   bieżące w   kwocie 10 062 220 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 3   437 672 zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2  

3.   Ustala się wydatki inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z   tabelą nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości   534 892 zł   sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   kredytów i   pożyczek w   kwocie 374 892 zł  

b)   wolnych środków w   kwocie 160 000 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   1 334 892 zł   , z   następujących tytułów;  

a)   kredyty w   kwocie 750 000 zł  

b)   pożyczki w   kwocie 424 892 zł  

c)   wolne środki w   kwocie 160 000 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   800 000 zł   , z   następujących tytułów:  

a)   kredyty w   kwocie 680 000 zł  

b)   pożyczki w   kwocie 120 000 zł  

4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w   kwocie 1.000.000 zł.  

5.   Ustala się limity zobowiązań:  

a)   na spłatę kredytów, pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie określonej w§ 2, pkt.3a i   3b,  

b)   na zaciągnięcie kredytów i   pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie określonej w   § 2, pkt.1a.  

§   3.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 17.000 zł.  

2.   Ustala się rezerwy celowe w   wysokości 23.000 zł z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   4.   Upoważnia się Wójta do:  

1.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w§ 2, pkt.4 niniejszej uchwały.  

2.   Zaciągania pożyczek w   państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne ujęte w   ramach przedsięwzięć o   których mowa w   art. 226 ust. 3   ustawy o   finansach publicznych do kwoty 1.000.000 złotych.  

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

4.   Dokonywanie zmian w   planie wydatków w   ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i   zmian w   planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w   programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z   wykonania przyjętych zadań.  

§   5.   1.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2013, podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Stanisław   Gapys


Tabela Nr 1   - Plan dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2013 rok  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Nazwa  

Plan ogółem  

1  

2  

3  

4  

5  

bieżące  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

282 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

01010  

 

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

282 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0830  

Wpływy z   usług  

280 000,00  

 

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

2 000,00  

020  

 

 

Leśnictwo  

2 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

02001  

 

Gospodarka leśna  

2 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

2 000,00  

600  

 

 

Transport i   łączność  

21 774,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

60014  

 

Drogi publiczne powiatowe  

21 774,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2320  

Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

21 774,00  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

50 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

70005  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

50 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

50 000,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

42 136,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

75011  

 

Urzędy wojewódzkie  

33 136,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

33 136,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

4 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0690  

Wpływy z   różnych opłat  

1 000,00  

 

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

3 000,00  

 

75075  

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

5 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

5 000,00  

751  

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa  

715,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

75101  

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa  

715,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

715,00  

752  

 

 

Obrona narodowa  

500,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

75212  

 

Pozostałe wydatki obronne  

500,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

500,00  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

300,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

75414  

 

Obrona cywilna  

300,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

300,00  

756  

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

2 034 867,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

75601  

 

Wpływy z   podatku dochodowego od osób fizycznych  

16 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0350  

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w   formie karty podatkowej  

16 000,00  

 

75615  

 

Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych  

150 400,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0310  

Podatek od nieruchomości  

140 000,00  

 

 

0320  

Podatek rolny  

400,00  

 

 

0330  

Podatek leśny  

10 000,00  

 

75616  

 

Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych  

655 500,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0310  

Podatek od nieruchomości  

160 000,00  

 

 

0320  

Podatek rolny  

140 000,00  

 

 

0330  

Podatek leśny  

80 000,00  

 

 

0340  

Podatek od środków transportowych  

17 000,00  

 

 

0360  

Podatek od spadków i   darowizn  

4 500,00  

 

 

0430  

Wpływy z   opłaty targowej  

16 000,00  

 

 

0490  

Wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

200 000,00  

 

 

0500  

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

38 000,00  

 

75618  

 

Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  

73 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0410  

Wpływy z   opłaty skarbowej  

13 500,00  

 

 

0460  

Wpływy z   opłaty eksploatacyjnej  

6 000,00  

 

 

0480  

Wpływy z   opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  

52 000,00  

 

 

0490  

Wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

1 500,00  

 

75621  

 

Udziały gmin w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

1 139 967,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0010  

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

1 129 967,00  

 

 

0020  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

10 000,00  

758  

 

 

Różne rozliczenia  

6 469 524,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

75801  

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

3 366 224,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2920  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

3 366 224,00  

 

75807  

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  

2 973 821,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2920  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

2 973 821,00  

 

75831  

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  

129 479,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2920  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

129 479,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

112 161,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

11 631,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

2 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

2 000,00  

 

80113  

 

Dowożenie uczniów do szkół  

8 530,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0830  

Wpływy z   usług  

8 530,00  

 

80148  

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

90 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0830  

Wpływy z   usług  

90 000,00  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

11 631,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

11 631,00  

 

 

2007  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

9 886,00  

 

 

2009  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

1 745,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 360 400,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 213 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 208 000,00  

 

 

2360  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

5 000,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

8 200,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

4 700,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

3 500,00  

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

7 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

7 000,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

36 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

36 000,00  

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

81 200,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

81 200,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

15 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

15 000,00  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

470 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

90001  

 

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

195 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0830  

Wpływy z   usług  

195 000,00  

 

90003  

 

Oczyszczanie miast i   wsi  

150 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0830  

Wpływy z   usług  

150 000,00  

 

90019  

 

Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska  

125 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0690  

Wpływy z   różnych opłat  

120 000,00  

 

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

5 000,00  

921  

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

3 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

92109  

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

3 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0750  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

3 000,00  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

24 300,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

24 300,00  

 

92605  

 

Zadania w   zakresie kultury fizycznej  

24 300,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

24 300,00  

 

 

2007  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

20 655,00  

 

 

2009  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

3 645,00  

bieżące  

10   873   677,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

35 931,00  

majątkowe  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

930 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

930 000,00  

 

01010  

 

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

930 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

930 000,00  

 

 

6207  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

930 000,00  

600  

 

 

Transport i   łączność  

45 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

45 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

6630  

Dotacje celowe otrzymane z   samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

45 000,00  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

30 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

70005  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

30 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

 

 

0870  

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  

30 000,00  

921  

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

437 958,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

437 958,00  

 

92109  

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

313 777,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

313 777,00  

 

 

6207  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

313 777,00  

 

92195  

 

Pozostała działalność  

124 181,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

124 181,00  

 

 

6207  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

124 181,00  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

648 365,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

298 365,00  

 

92601  

 

Obiekty sportowe  

550 000,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

200 000,00  

 

 

6207  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

200 000,00  

 

 

6300  

Dotacja celowa otrzymana z   tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

350 000,00  

 

92695  

 

Pozostała działalność  

98 365,00  

 

 

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

98 365,00  

 

 

6207  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

98 365,00  

majątkowe  

2 091 323,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

1 666 323,00  

Ogółem:  

12   965   000,00  

 

w tym z   tytułu dotacji  
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  
 

1   702   254,00  


Tabela Nr 2   - Plan wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2013 rok  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Nazwa  

Plan  

Z tego  

Wydatki  
bieżące  

z tego:  

Wydatki  
majątkowe  

z tego:  

inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

w tym:  

zakup i   objęcie akcji i   udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  

wydatki  
jednostek  
budżetowych,  

z tego:  

dotacje na zadania bieżące  

świadczenia na rzecz osób fizycznych;  

wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji  

obsługa długu  

na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3,  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań;  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

10  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

1763282  

273282  

273282  

91500  

181782  

0  

0  

0  

0  

0  

1490000  

1490000  

1390000  

0  

 

1010  

 

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

1760282  

270282  

270282  

91500  

178782  

0  

0  

0  

0  

0  

1490000  

1490000  

1390000  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

70000  

70000  

70000  

70000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

6000  

6000  

6000  

6000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

13500  

13500  

13500  

13500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

2000  

2000  

2000  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

20000  

20000  

20000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

88000  

88000  

88000  

0  

88000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

50000  

50000  

50000  

0  

50000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

6000  

6000  

6000  

0  

6000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

1000  

1000  

1000  

0  

1000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

3282  

3282  

3282  

0  

3282  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

100000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

100000  

100000  

0  

0  

 

 

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

849389  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

849389  

849389  

849389  

0  

 

 

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

540611  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

540611  

540611  

540611  

0  

 

1030  

 

Izby rolnicze  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

2850  

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w   wysokości 2% uzyskanych wpływów z   podatku rolnego  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

150  

 

 

Przetwórstwo przemysłowe  

1672  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1672  

1672  

1672  

0  

 

15011  

 

Rozwój przedsiębiorczości  

1672  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1672  

1672  

1672  

0  

 

 

6639  

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

1672  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1672  

1672  

1672  

0  

600  

 

 

Transport i   łączność  

754774  

64774  

64774  

19113  

45661  

0  

0  

0  

0  

0  

690000  

690000  

0  

0  

 

60004  

 

Lokalny transport zbiorowy  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

60014  

 

Drogi publiczne powiatowe  

71774  

21774  

21774  

19113  

2661  

0  

0  

0  

0  

0  

50000  

50000  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

15975  

15975  

15975  

15975  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

2746  

2746  

2746  

2746  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

392  

392  

392  

392  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

2661  

2661  

2661  

0  

2661  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6300  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

50000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

50000  

50000  

0  

0  

 

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

680000  

40000  

40000  

0  

40000  

0  

0  

0  

0  

0  

640000  

640000  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

30000  

30000  

30000  

0  

30000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

610000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

610000  

610000  

0  

0  

 

 

6610  

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

30000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

30000  

30000  

0  

0  

750  

 

 

Administracja publiczna  

2414574  

2414574  

2364574  

1860636  

503938  

0  

50000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75011  

 

Urzędy wojewódzkie  

33136  

33136  

33136  

33136  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

27700  

27700  

27700  

27700  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

4758  

4758  

4758  

4758  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

678  

678  

678  

678  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75022  

 

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

60500  

60500  

10500  

0  

10500  

0  

50000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3030  

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

50000  

50000  

0  

0  

0  

0  

50000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

2230938  

2230938  

2230938  

1827500  

403438  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1340000  

1340000  

1340000  

1340000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

107000  

107000  

107000  

107000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4100  

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  

60000  

60000  

60000  

60000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

250000  

250000  

250000  

250000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

35500  

35500  

35500  

35500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

35000  

35000  

35000  

35000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

130000  

130000  

130000  

0  

130000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

22000  

22000  

22000  

0  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

133601  

133601  

133601  

0  

133601  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

6000  

6000  

6000  

0  

6000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

20000  

20000  

20000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

15000  

15000  

15000  

0  

15000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

38837  

38837  

38837  

0  

38837  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75075  

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

90000  

90000  

90000  

0  

90000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

15000  

15000  

15000  

0  

15000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

75000  

75000  

75000  

0  

75000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

751  

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa  

715  

715  

715  

715  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75101  

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa  

715  

715  

715  

715  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

91  

91  

91  

91  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

14  

14  

14  

14  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

610  

610  

610  

610  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

752  

 

 

Obrona narodowa  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75212  

 

Pozostałe wydatki obronne  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

114300  

114300  

94300  

0  

94300  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

114000  

114000  

94000  

0  

94000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3030  

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

20000  

20000  

0  

0  

0  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

35000  

35000  

35000  

0  

35000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

26000  

26000  

26000  

0  

26000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

8000  

8000  

8000  

0  

8000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75414  

 

Obrona cywilna  

300  

300  

300  

0  

300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

300  

300  

300  

0  

300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

757  

 

 

Obsługa długu publicznego  

250000  

250000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

250000  

0  

0  

0  

0  

 

75702  

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

250000  

250000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

250000  

0  

0  

0  

0  

 

 

8110  

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i   pożyczek  

250000  

250000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

250000  

0  

0  

0  

0  

758  

 

 

Różne rozliczenia  

40000  

40000  

40000  

0  

40000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

75818  

 

Rezerwy ogólne i   celowe  

40000  

40000  

40000  

0  

40000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4810  

Rezerwy  

40000  

40000  

40000  

0  

40000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

4085726  

4085726  

3910926  

3129400  

781526  

0  

174800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

1958800  

1958800  

1858800  

1604500  

254300  

0  

100000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

100000  

100000  

0  

0  

0  

0  

100000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1222000  

1222000  

1222000  

1222000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

97200  

97200  

97200  

97200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

239500  

239500  

239500  

239500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

34800  

34800  

34800  

34800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

11000  

11000  

11000  

11000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

94000  

94000  

94000  

0  

94000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

22000  

22000  

22000  

0  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

12500  

12500  

12500  

0  

12500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2900  

2900  

2900  

0  

2900  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

29500  

29500  

29500  

0  

29500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

6000  

6000  

6000  

0  

6000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

2500  

2500  

2500  

0  

2500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

71900  

71900  

71900  

0  

71900  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80103  

 

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

389500  

389500  

369600  

287000  

82600  

0  

19900  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

19900  

19900  

0  

0  

0  

0  

19900  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

219000  

219000  

219000  

219000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

17600  

17600  

17600  

17600  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

43900  

43900  

43900  

43900  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

6500  

6500  

6500  

6500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

36000  

36000  

36000  

0  

36000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

2500  

2500  

2500  

0  

2500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

25000  

25000  

25000  

0  

25000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

4000  

4000  

4000  

0  

4000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

13100  

13100  

13100  

0  

13100  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80110  

 

Gimnazja  

1271400  

1271400  

1217200  

1079000  

138200  

0  

54200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

54200  

54200  

0  

0  

0  

0  

54200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

809000  

809000  

809000  

809000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

60000  

60000  

60000  

60000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

155000  

155000  

155000  

155000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

22000  

22000  

22000  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

33000  

33000  

33000  

33000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

60000  

60000  

60000  

0  

60000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

16000  

16000  

16000  

0  

16000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

1500  

1500  

1500  

0  

1500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

8000  

8000  

8000  

0  

8000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

800  

800  

800  

0  

800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

40400  

40400  

40400  

0  

40400  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

1500  

1500  

1500  

0  

1500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80113  

 

Dowożenie uczniów do szkół  

194194  

194194  

194194  

40600  

153594  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

28000  

28000  

28000  

28000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

2500  

2500  

2500  

2500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

5300  

5300  

5300  

5300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

800  

800  

800  

800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

4000  

4000  

4000  

4000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

22000  

22000  

22000  

0  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

120000  

120000  

120000  

0  

120000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

4000  

4000  

4000  

0  

4000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

1094  

1094  

1094  

0  

1094  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80146  

 

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

20000  

20000  

20000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

20000  

20000  

20000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80148  

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

220700  

220700  

220000  

118300  

101700  

0  

700  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

700  

700  

0  

0  

0  

0  

700  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

88000  

88000  

88000  

88000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

7300  

7300  

7300  

7300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

16500  

16500  

16500  

16500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

2500  

2500  

2500  

2500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

4000  

4000  

4000  

4000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4500  

4500  

4500  

0  

4500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4220  

Zakup środków żywności  

90000  

90000  

90000  

0  

90000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

4200  

4200  

4200  

0  

4200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

31132  

31132  

31132  

0  

31132  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

31132  

31132  

31132  

0  

31132  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

62000  

52000  

37000  

26100  

10900  

15000  

0  

0  

0  

0  

10000  

10000  

0  

0  

 

85111  

 

Szpitale ogólne  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

10000  

10000  

0  

0  

 

 

6300  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

10000  

10000  

0  

0  

 

85153  

 

Zwalczanie narkomanii  

800  

800  

800  

0  

800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

800  

800  

800  

0  

800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85154  

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

51200  

51200  

36200  

26100  

10100  

15000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

15000  

15000  

0  

0  

0  

15000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

3500  

3500  

3500  

3500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

600  

600  

600  

600  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

22000  

22000  

22000  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

4800  

4800  

4800  

0  

4800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1500  

1500  

1500  

0  

1500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

800  

800  

800  

0  

800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1546038  

1546038  

289078  

191650  

97428  

0  

1256960  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85202  

 

Domy pomocy społecznej  

55000  

55000  

55000  

0  

55000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4330  

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  

55000  

55000  

55000  

0  

55000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85204  

 

Rodziny zastępcze  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4330  

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85206  

 

Wspieranie rodziny  

24050  

24050  

24050  

24050  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

20000  

20000  

20000  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

3500  

3500  

3500  

3500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

550  

550  

550  

550  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1223800  

1223800  

65840  

50400  

15440  

0  

1157960  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1157960  

1157960  

0  

0  

0  

0  

1157960  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

29000  

29000  

29000  

29000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

1300  

1300  

1300  

1300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

19300  

19300  

19300  

19300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

800  

800  

800  

800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4646  

4646  

4646  

0  

4646  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

200  

200  

200  

0  

200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

1500  

1500  

1500  

0  

1500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

1094  

1094  

1094  

0  

1094  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

2500  

2500  

2500  

0  

2500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

10200  

10200  

10200  

0  

10200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

10200  

10200  

10200  

0  

10200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

22000  

22000  

0  

0  

0  

0  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

22000  

22000  

0  

0  

0  

0  

22000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85215  

 

Dodatki mieszkaniowe  

2000  

2000  

0  

0  

0  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

2000  

2000  

0  

0  

0  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

48000  

48000  

0  

0  

0  

0  

48000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

48000  

48000  

0  

0  

0  

0  

48000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

128988  

128988  

128988  

117200  

11788  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

90000  

90000  

90000  

90000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

7500  

7500  

7500  

7500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

16400  

16400  

16400  

16400  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

3300  

3300  

3300  

3300  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

200  

200  

200  

0  

200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1200  

1200  

1200  

0  

1200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

1000  

1000  

1000  

0  

1000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

200  

200  

200  

0  

200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

2188  

2188  

2188  

0  

2188  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

1000  

1000  

1000  

0  

1000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

27000  

27000  

0  

0  

0  

0  

27000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

27000  

27000  

0  

0  

0  

0  

27000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

108880  

108880  

102080  

90900  

11180  

0  

6800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

85401  

 

Świetlice szkolne  

108880  

108880  

102080  

90900  

11180  

0  

6800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

6800  

6800  

0  

0  

0  

0  

6800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

67500  

67500  

67500  

67500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

6700  

6700  

6700  

6700  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

13800  

13800  

13800  

13800  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

2900  

2900  

2900  

2900  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4000  

4000  

4000  

0  

4000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1500  

1500  

1500  

0  

1500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

200  

200  

200  

0  

200  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

4980  

4980  

4980  

0  

4980  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

1107000  

957000  

957000  

0  

957000  

0  

0  

0  

0  

0  

150000  

150000  

0  

0  

 

90001  

 

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

121000  

121000  

121000  

0  

121000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

18000  

18000  

18000  

0  

18000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

78000  

78000  

78000  

0  

78000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

20000  

20000  

20000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

90002  

 

Gospodarka odpadami  

200000  

200000  

200000  

0  

200000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

200000  

200000  

200000  

0  

200000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

90003  

 

Oczyszczanie miast i   wsi  

272000  

272000  

272000  

0  

272000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

20000  

20000  

20000  

0  

20000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

250000  

250000  

250000  

0  

250000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4530  

Podatek od towarów i   usług (VAT).  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

90015  

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

400000  

250000  

250000  

0  

250000  

0  

0  

0  

0  

0  

150000  

150000  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

220000  

220000  

220000  

0  

220000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

30000  

30000  

30000  

0  

30000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

150000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

150000  

150000  

0  

0  

 

90019  

 

Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska  

35000  

35000  

35000  

0  

35000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5000  

5000  

5000  

0  

5000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

27000  

27000  

27000  

0  

27000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

90095  

 

Pozostała działalność  

79000  

79000  

79000  

0  

79000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

40000  

40000  

40000  

0  

40000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

10000  

10000  

10000  

0  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

25000  

25000  

25000  

0  

25000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

4000  

4000  

4000  

0  

4000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

921  

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

318500  

102500  

32500  

0  

32500  

70000  

0  

0  

0  

0  

216000  

216000  

191000  

0  

 

92109  

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

216500  

25500  

25500  

0  

25500  

0  

0  

0  

0  

0  

191000  

191000  

191000  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

18000  

18000  

18000  

0  

18000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

500  

500  

500  

0  

500  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

85000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

85000  

85000  

85000  

0  

 

 

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

106000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

106000  

106000  

106000  

0  

 

92116  

 

Biblioteki  

95000  

70000  

0  

0  

0  

70000  

0  

0  

0  

0  

25000  

25000  

0  

0  

 

 

2480  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

70000  

70000  

0  

0  

0  

70000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6220  

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  

25000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

25000  

25000  

0  

0  

 

92120  

 

Ochrona zabytków i   opieka nad zabytkami  

7000  

7000  

7000  

0  

7000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

7000  

7000  

7000  

0  

7000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

931931  

51931  

16000  

3000  

13000  

0  

0  

35931  

0  

0  

880000  

880000  

200000  

0  

 

92601  

 

Obiekty sportowe  

883000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

880000  

880000  

200000  

0  

 

 

4260  

Zakup energii  

3000  

3000  

3000  

0  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

680000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

680000  

680000  

0  

0  

 

 

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

200000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

200000  

200000  

200000  

0  

 

92605  

 

Zadania w   zakresie kultury fizycznej  

35931  

35931  

0  

0  

0  

0  

0  

35931  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4177  

Wynagrodzenia bezosobowe  

27795  

27795  

0  

0  

0  

0  

0  

27795  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4179  

Wynagrodzenia bezosobowe  

4905  

4905  

0  

0  

0  

0  

0  

4905  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4247  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

2746  

2746  

0  

0  

0  

0  

0  

2746  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4249  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

485  

485  

0  

0  

0  

0  

0  

485  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

92695  

 

Pozostała działalność  

13000  

13000  

13000  

3000  

10000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

3000  

3000  

3000  

3000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

8000  

8000  

8000  

0  

8000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

2000  

2000  

2000  

0  

2000  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

Wydatki razem:  

13499892  

10062220  

8182729  

5413014  

2769715  

85000  

1508560  

35931  

0  

250000  

3437672  

3437672  

1782672  

0  


Tabela Nr 3   - Wydatki inwestycyjne w   2013 roku  

 

Lp.  

Dział  

Rozdział  

§  

Nazwa zadania inwestycyjnego  
i okres realizacji  
(w latach)  

Łączne koszty finansowe  

Planowane wydatki / w   zł/  

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu  

 

2013  

2014  

2015  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

1  

 

 

 

Rozbudowa i   modernizacja sieci wodociągowej w   gminie Odrzywół w   tym:  

1 575 214  

1 390 000  

 

 

 

1a  

010  

01010  

6059  

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z   miejscowością Lipiny  

73 552  

7 805  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6057  

-//-  

61 848  

12 195  

 

 

-//-  

1b  

010  

01010  

6059  

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z   infrastrukturą towarzyszącą w   miejscowości Kłonna  

297 343  

262 436  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6057  

-//-  

402 564  

402 564  

 

 

-//-  

1c  

010  

01010  

6059  

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z   infrastrukturą towarzyszącą w   miejscowości Kolonia Ossa  

305 277  

270 370  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6057  

-//-  

434 630  

434 630  

 

 

-//-  

2  

010  

01010  

6050  

Budowa kanalizacji w   Odrzywole  

1   033 500  

100 000  

900 000  

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

3  

150  

15011  

6639  

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i   gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o   Mazowszu  

13 818  

1 672  

5 547  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

4  

600  

60014  

6300  

Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kolonia Ossa - Wandzinów  

100 000  

50 000  

50 000  

 

Starostwo Powiatowe w   Przysusze  

5  

600  

60016  

6050  

Budowa drogi Łęgonice Małe – Nowe Miasto  

263 700  

260 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

6  

600  

60016  

6050  

Remont chodników w   Odrzywole  

100 000  

100 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

7  

600  

60016  

6050  

Budowa chodnika w   Kamiennej Woli – etap I  
około 500 m  

185 000  

150 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

8  

600  

60016  

6050  

Budowa chodnika w   Cetniu – etap II  
300 m  

100 000  

100 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

9  

600  

60016  

6639  

Opracowanie dokumentacji na budowę mostu w   Kolonii Myślakowice  

30 000  

30 000  

 

 

Urząd Miasta i   Gminy w   Nowym Mieście n/Pilicą  

10  

851  

85111  

6300  

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w   Przysusze  

10 000  

10 000  

 

 

Starostwo Powiatowe w   Przysusze  

11  

900  

90015  

6050  

Modernizacja oświetlenia ulicznego w   Gminie Odrzywół  

158 000  

150 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

12  

921  

92109  

ogółem  

Przebudowa i   rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w   Wysokinie  

739 551  

191 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6057  

-//-  

313 777  

85 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6059  

-//-  

425 774  

106 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

13  

921  

92116  

6220  

Adaptacja pomieszczeń w   Urzędzie Gminy z   przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w   Odrzywole  

25 000  

25 000  

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w   Odrzywole  

14  

926  

92601  

6050  

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska w   Ossie  

30 000  

30 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

15  

926  

92601  

ogółem  

Budowa boiska sportowego w   Kłonnie  

372 026  

350 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6050  

-//-  

172 026  

150 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

 

 

 

6057  

-//-  

200 000  

200 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

16  

926  

92601  

6050  

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  
w Odrzywole  

542 000  

500 000  

 

 

Urząd Gminy w   Odrzywole  

Ogółem (poz. 1- 16)  

5.277.809  

3.437.672  

955.547  

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/114/2013
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dotacje udzielane w   2013 r z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Kwota dotacji   / w   zł/  

podmiotowej  

przedmiotowej  

celowej  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Jednostki sektora finansów publicznych  

Nazwa jednostki  

 

 

 

600  

60014  

6300  

Starostwo Powiatowe w   Przysusze  

 

 

50 000  

851  

85111  

6300  

Starostwo Powiatowe w   Przysusze  

 

 

10 000  

921  

92116  

6220  

Gminna Biblioteka Publiczna w   Odrzywole  

 

 

25 000  

921  

92116  

2480  

Gminna Biblioteka Publiczna w   Odrzywole  

70 000  

 

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych  

Nazwa zadania  

 

 

 

851  

85154  

2820  

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  
w Odrzywole ul. Warszawska  

 

 

15 000  

Ogółem  

 

70   000  

0  

100   000